索 引 号:006941186/2017-00043 分类: 国防 ; 公告
发布机构: 广东省人民防空办公室 发文日期: 2017年08月24日
名  称: 广东省人民防空办公室2016年部门决算及“三公”经费信息
文  号: 主 题 词: 部门决算 三公经费 信息 2016


广东省人民防空办公室2016年部门决算及“三公”经费信息

 

 

省人防办2016年部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省人民防空办公室(广东省民防办公室)是省人民政府人民防空主管部门,为正厅级行政机关单位,内设秘书人事处(与机关党办合署)、指挥通信处、工程处、法规宣传处和计财审计处等5个职能处。下设省一〇一工程管理处、省人防(民防)指挥信息保障中心等2个直属单位。主要职能:1.贯彻执行中央和省关于人民防空工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施。2.研究提出省级人民防空重点城市防护类别和防护标准,审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况,指导和监督检查人民防空建设。3.指导开展人民防空组织指挥工作,负责省委、省政府人民防空指挥工程的建设和管理。4.组织管理人民防空工程建设,指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作,指导人民防空工程的维护管理和开发利用,负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查,开展人民防空技术研究。5.组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理,实施人民防空无线电管理。6.组织开展人民防空的宣传教育,会同有关部门普及人民防空知识和技能。7.对人民防空国有资产实施专业管理。8.推进人民防空平战结合,配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。9.战时组织开展城市人民防空袭斗争。10.承办省委、省政府、省国防动员委员会和国家人民防空办公室交办的其他事项。

(二)人员构成情况

至2016年12月31日,省人防办编制人数为56人,其中行政编制51人、工勤编制5人;实际在职人员54人,其中行政人员49人、工勤人员5人;离退休人员38人。省一〇一工程管理处编制人数为30人,其中参公事业编制30人;实际在职人员26人;退休人员26人。省人防(民防)指挥信息保障中心编制人数为31人,其中事业编制核拨人员26人,事业编制自筹人员5人;实际在职人员28人,其中核拨24人、自筹4人;退休人员8人。

二、预算执行情况分析

(一)收入支出执行情况

2016年收入决算数4604.88万元,比2015年收入决算数减少3874.12万元,减少的原因是2016年省财政暂停安排人防专项资金2016年支出决算数5019.06万元,比2015年支出决算数减少6073.94万元,主要原因一是2015年支出决算数包含2014年结转的项目经费,二是2016年没有人防专项经费支出。

1.收入情况

2016年收入决算数4604.88万元,其中财政拨款4602.73万元其他收入2.15万元利息收入)。

2.支出情况

2016年支出决算数5019.06万元,其中:一般公共服务支出2989.36万元,比2015年增加838.96万元;社会保障支出200.5万元,比2015年减少576.61万元;项目支出1829.2万元,比2015年减少6336.29万元。

(1)2016年我办一般公共服务支出中,工资福利支出和对个人和家庭补助支出较2015年有所增长,主要原因是年中财政追加了在职和离退休人员的补助开支;商品和服务支出和其他资本性支出与上年基本持平。

(2)2016年我办社会保障支出较上年减少的主要原因是退休人员工资改为纳入社会保障体系统计口径。

(3)2016年省财政暂停安排我办人防专项资金,从而导致我办本年度可支配项目支出大幅减少。

(二)收入支出预算安排情况。

2016年我办财政拨款收入决算数4602.73万元,较年初收入预算数增加1751.21万元,增加原因是年中追加了人员经费和专项经费收入。2016年我办财政拨款支出决算数5016.86万元,较年初支出预算数增加2165.34万元,增加原因一是年中追加了人员经费和专项经费支出,二是使用了2015年结转结余款项。

(三)“三公”经费支出说明

2016年我办“三公”经费总开支为38.49万元,因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费分别是0万元、29.82万元、8.67万元对比2015年分别减少了0万元、50.14万元、9.57万元对比年初预算分别减少了10万元、12.18万元、35.33万元。

与上年决算数和年初预算数对比,2016年我办“三公”经费大幅降低,特别是公务用车运行维护费下降幅度最大,分别达62.71%和29%,主要原因是公车改革和厉行节约。

1.公务用车运行维护费支出情况2016年公务车及人防专业用车保有量11辆,全年运行维护费支出29.82万元,比2015年减少支出50.14万元,减少的主要原因是公车改革及认真贯彻执行中央“八项规定”,严格执行车辆配备使用管理各项规定

2.公务接待费支出情况。2016年公务接待费支出8.67万元,比2015年减少支出9.57万元,减少的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”省公务接待标准坚持厉行节约。全年使用财政拨款支出公务接待92批次642人次。

(四)机关运行经费支出说明

2016年我办机关运行经费支出174.67万元,比2015年减少14.4万元,降低7.6%主要是因为2016年公务用车运行维护费支出减少。

(五)政府采购支出说明

2016年我办政府采购支出总额68.36万元,全部为货物支出。授予中小企业合同金额33.52万元,占政府采购支出总额的49.03%,其中授予小微企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的1.6%。

(六)国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我办共有车辆11辆,其中一般公务用车7辆、特种专业技术用车4辆单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

(七)2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我办组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1二级项目4个,共涉及资金1000万元,自评覆盖率达到100%。

(八)根据规定部分经费支出事项未作公开。

三、专业名词解释

(一)“三公”经费。

“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(二)机关运行经费。

机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:广东省人民防空办公室本部及直属单位

 

 

单位:万元

收入

支出

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,602.73

一、一般公共服务支出

14

2,989.36

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

2.15

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

200.50

 

8

 

二十一、其他支出

21

831.51

本年收入合计

9

4,604.88

本年支出合计

22

5,019.06

  用事业基金弥补收支差额

10

 

   结余分配

23

 

     年初结转和结余

11

1,075.14

     年末结转和结余

24

660.96

 

12

 

 

25

 

合计

13

5,680.02

合计

26

5,680.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:广东省人民防空办公室本部及直属单位

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,604.88

4,602.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2.15

201

一般公共服务支出

2,829.75

2,829.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,829.75

2,829.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

2010301

 行政运行

2,343.00

2,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

 事业运行

486.74

486.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

208

社会保障和就业支出

200.50

200.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

200.50

200.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

126.46

126.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

64.44

64.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

574.63

573.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1.55

22999

其他支出

574.63

573.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1.55

2299901

 其他支出

574.63

573.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1.55

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:广东省人民防空办公室本部及直属单位

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,019.06

3,189.86

1,829.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,989.36

2,989.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,989.36

2,989.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

2,619.62

2,619.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

 事业运行

369.74

369.74

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

200.50

200.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

200.50

200.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

126.46

126.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

64.44

64.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

831.51

0.00

831.51

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

831.51

0.00

831.51

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

831.51

0.00

831.51

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:广东省人民防空办公室本部及直属单位

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,602.73

一、一般公共服务支出

15

2,988.76

2,988.76

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

200.50

200.50

 

 

8

 

二十一、其他支出

22

829.91

829.91

 

本年收入合计

9

4,602.73

本年支出合计

23

5,016.86

5,016.86

 

年初财政拨款结转和结余

10

1,059.40

年末结转和结余

24

645.27

645.27

 

   一般公共预算财政拨款

11

1,059.40

 

25

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

5,662.13

合计

28

5,662.13

5,662.13

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:广东省人民防空办公室本部及直属单位

 

 

单位:万元

项   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,016.86

3,189.26

1,827.60

201

一般公共服务支出

2,988.76

2,988.76

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,988.76

2,988.76

0.00

2010301

 行政运行

2,619.62

2,619.62

0.00

2010350

 事业运行

369.14

369.14

0.00

208

社会保障和就业支出

200.50

200.50

0.00

20805

行政事业单位离退休

200.50

200.50

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

126.46

126.46

0.00

2080502

 事业单位离退休

64.44

64.44

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

9.60

9.60

0.00

229

其他支出

829.91

0.00

829.91

22999

其他支出

829.91

0.00

829.91

2299901

 其他支出

829.91

0.00

829.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:广东省人民防空办公室本部及直属单位

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,962.99

302

商品和服务支出

226.88

310

其他资本性支出

8.59

30101

 基本工资

427.67

30201

 办公费

16.58

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

935.82

30202

 印刷费

0.43

31002

 办公设备购置

8.56

30103

 奖金

427.15

30203

 咨询费

0.02

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

89.84

30204

 手续费

0.19

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.21

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.03

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

15.68

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

82.31

30209

 物业管理费

8.07

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

990.79

30211

 差旅费

15.42

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

47.53

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

187.43

30213

 维修(护)费

5.24

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

18.11

30215

 会议费

0.48

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

3.47

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

1.90

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

1.49

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

78.86

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.15

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

120.00

30227

 委托业务费

1.40

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

29.45

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

299.06

30229

 福利费

0.25

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

15.15

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

63.96

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

238.31

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

49.05

 

 

 

人员经费合计

2,953.79

公用经费合计

235.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:广东省人民防空办公室本部及直属单位

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

96

10

42

——

42

44

38.49

——

29.82

——

29.82

8.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:广东省人民防空办公室本部及直属单位

 

 

 

 

单位:万元

项   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:我办在2016年无政府性基金财政拨款。