索 引 号:006940335/2016-00026 分类:  ; 
发布机构: 广东省知识产权局 发文日期: 2016年02月19日
名  称: 2016年广东省知识产权局部门预算及“三公经费”财政拨款支出预算公开
文  号: 主 题 词:


2016年广东省知识产权局部门预算及“三公经费”财政拨款支出预算公开

 

 

 

 

 

2016年广东省知识产权局部门预算

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责和机构设置

二、人员构成情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2016年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2016年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、2016年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2016年政府性基金预算支出情况表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门算情况说明

一、收入算说明

二、支出算说明

三、2016一般公共预算拨款项目支出情况说明

四、2016年一般公共预算安排的“三公经费算说明

五、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

 

  

第一部分

部门基本情况

 

一、部门职责和机构设置

广东省知识产权局是省人民政府主管专利工作和负责协调涉外知识产权事宜的直属机构,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关专利工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订有关政策措施并组织实施,组织制定专利工作发展规划。

(二) 负责组织协调全省保护知识产权工作,推动知识产权创造、运用、保护和管理体系建设,统筹、协调指导知识产权战略的实施工作,牵头拟订并协调实施知识产权发展规划和年度计划,推进知识产权高层次战略合作。

(三)指导市、县专利行政执法及市场监督管理工作,牵头组织跨区域执法和重大专利违法案件查处工作。依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为,会同有关部门建立知识产权执法协作机制。

(四)统筹协调涉外知识产权事宜,参与知识产权的涉外谈判,牵头开展知识产权工作的对外联络、合作与交流活动。

(五)负责全省专利工作,贯彻落实专利优惠、奖励政策和措施,指导、协调企事业单位专利工作。

(六)会同有关部门管理省级知识产权专项资金,牵头建立重大经济活动知识产权特别审查制度,组织建立知识产权预警、涉外应对、维权援助机制,推动建立知识产权统计、考核制度。

(七)负责专利代理机构设立的初审工作,指导知识产权信息化建设工作,牵头协调知识产权交易市场的规范与管理。

(八)制订知识产权人才发展规划,指导全省知识产权宣传、教育以及培训工作;发展知识产权服务业;承担专利代理执业监督工作;推动全省专利信息资源开发利用。

(九)承办省人民政府和国家知识产权局交办的其他事项。

广东省知识产权机关本部内设6个职能处室,办公(人事)室(与监察室、纪检组、机关党委办公室合署)、政策法规处、规划发展处、协调与合作处、产业促进处、执法与监督处下属事业单位2个,即国家知识产权局专利局广州代办处和广东省知识产权研究与发展中心(广东省知识产权维权援助中心)。

二、人员构成情况

截止2015年底,我局定编人数共86名,其中行政编制52名(含行政执法编制10名)、事业编制29名(其中参照公务员管理16名)、后勤服务人员编制5名。财政供给人员共105人,其中退休22人。

部门预算单位构成

纳入广东省知识产权局2016年部门预算编制范围的单位包括广东省知识产权局机关本部、国家知识产权局专利局广州代办处和广东省知识产权研究与发展中心(广东省知识产权维权援助中心),共三个单位,同上年一致

 

  

第二部分

2016年部门预算表

 

一、收支总体情况表

单位名称:广东省知识产权局                       单位:万元

收     入

支     出

项   目

2016年预算

项   目

2016年预算

一、财政拨款

2,319.09

一、基本支出

1,647.79

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

871.30

三、其他资金

500.00

三、事业单位经营支出

300.00

 

 

 

 

    本年收入合计

2,819.09

    本年支出合计

2,819.09

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

     收入总计

2,819.09

     支出总计

2,819.09

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

二、收入总体情况表

单位名称:广东省知识产权局                      单位:万元

项     目

2016年预算

一、预算拨款

2,319.09

  一般公共预算拨款

2,319.09

  基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

  教育收费

 

  其他财政收入拨款

 

三、其他资金

500.00

  事业收入

 

  事业单位经营收入

300.00

  其他收入

200.00

 

 

     本  年  收  入  合  计

2,819.09

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

      收   入   总   计

2,819.09

 

  

三、支出总体情况表

单位名称:广东省知识产权局                      单位:万元

项     目

2016年预算

一、基本支出

1,647.79

  工资福利支出

896.50

  一般商品和服务支出

180.02

  对个人和家庭的补助

570.27

  其他资本性支出等

1.00

 

 

二、项目支出

871.30

  日常运转类项目

671.30

  政府购买服务类项目

 

  其他类项目

 

  科技研发类项目

 

  基本建设类项目

 

  补助企事业类项目

 

  信息化运维类项目

 

  专项业务类项目

200.00

  因公出国(境)项目

 

  信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

300.00

 

 

     本  年  支  出  合  计

2,819.09

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

      支   出   总   计

2,819.09

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省知识产权局                     单位:万元

收     入

支     出

项   目

2016年预算

项   目

2016年预算

一、一般公共预算

2,319.09

一、一般公共预算

2,319.09

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

    本年收入合计

2,319.09

    本年支出合计

2,319.09

 

 

2016年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省知识产权局                     单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

        合   计

2,319.09

1,647.79

671.30

[201]一般公共服务支出

2,281.69

1,610.39

671.30

 [20114]知识产权事务

2,281.69

1,610.39

671.30

  [2011401]行政运行

1,312.52

1,312.52

 

  [2011402]一般行政管理事务

621.60

 

621.60

  [2011404]专利审批

125.10

125.10

 

  [2011407]专利执法

0.70

 

0.70

  [2011450]事业运行

172.77

172.77

 

  [2011499]其他知识产权事务支出

49.00

 

49.00

[208]社会保障和就业支出

37.40

37.40

 

 [20805]行政事业单位离退休

37.40

37.40

 

  [2080501]归口管理的行政单位离退休

37.40

37.40

 

 

 

2016年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省知识产权局                     单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算

 

        合   计

1,647.79

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

806.60

 [50101]工资津补贴

 [30101]基本工资

235.40

 [50101]工资津补贴

 [30102]津贴补贴

504.80

 [50101]工资津补贴

 [30103]奖金

59.40

 [50102]社会保障缴费

 [30104]其他社会保障缴费

7.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

152.82

 [50201]日常办公费

 [30201]办公费

0.85

 [50201]日常办公费

 [30204]手续费

0.33

 [50201]日常办公费

 [30207]邮电费

3.45

 [50201]日常办公费

 [30211]差旅费

1.80

 [50201]日常办公费

 [30228]工会经费

21.00

 [50201]日常办公费

 [30229]福利费

31.00

 [50201]日常办公费

 [30239]其他交通费用

60.30

 [50203]培训费

 [30216]培训费

0.27

 [50206]公务接待费

 [30217]公务接待费

1.70

 [50208]公务用车运行维护费

 [30231]公务用车运行维护费

2.00

 [50299]其他商品和服务支出

 [30299]其他商品和服务支出

30.12

[503]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

570.27

 [50301]社会福利和救助

 [30307]医疗费

7.00

 [50301]社会福利和救助

 [30309]奖励金

58.50

 [50304]住房补贴

 [30311]住房公积金

175.00

 [50304]住房补贴

 [30313]购房补贴

114.32

 [50305]离退休费

 [30302]退休费

17.60

 [50399]其他对个人和家庭的补助

 [30399]其他对个人和家庭的补助

197.85

[510]机关其他资本性支出

[310]资本性支出

0.50

 [51099]其他资本性支出

 [31099]其他资本性支出

0.50

[505]对事业单位补助

[301]工资福利支出

89.90

 [50501]工资福利支出

 [30101]基本工资

49.00

 [50501]工资福利支出

 [30102]津贴补贴

1.00

 [50501]工资福利支出

 [30107]绩效工资

39.05

 [50501]工资福利支出

 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

0.85

[505]对事业单位补助

[302]商品和服务支出

27.20

 [50502]商品和服务支出

 [30201]办公费

3.00

 [50502]商品和服务支出

 [30204]手续费

0.20

 [50502]商品和服务支出

 [30205]水费

2.00

 [50502]商品和服务支出

 [30206]电费

1.00

 [50502]商品和服务支出

 [30207]邮电费

5.00

 [50502]商品和服务支出

 [30211]差旅费

1.00

 [50502]商品和服务支出

 [30213]维修(护)费

0.50

 [50502]商品和服务支出

 [30216]培训费

1.00

 [50502]商品和服务支出

 [30217]公务接待费

1.00

 [50502]商品和服务支出

 [30227]委托业务费

2.00

 [50502]商品和服务支出

 [30228]工会经费

3.50

 [50502]商品和服务支出

 [30229]福利费

0.50

 [50502]商品和服务支出

 [30231]公务用车运行维护费

4.50

 [50502]商品和服务支出

 [30299]其他商品和服务支出

2.00

[505]对事业单位补助

[309]基本建设支出

0.50

 [50503]其他资本性支出

 [30902]办公设备购置

0.50

 

2016年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省知识产权局                     单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算

 

        合   计

671.30

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

89.40

 [50102]社会保障缴费

 [30104]其他社会保障缴费

18.00

 [50199]其他工资福利支出

 [30106]伙食补助费

2.40

 [50199]其他工资福利支出

 [30199]其他工资福利支出

69.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

502.65

 [50201]日常办公费

 [30201]办公费

14.50

 [50201]日常办公费

 [30202]印刷费

4.00

 [50201]日常办公费

 [30204]手续费

0.50

 [50201]日常办公费

 [30205]水费

4.20

 [50201]日常办公费

 [30206]电费

68.80

 [50201]日常办公费

 [30207]邮电费

8.00

 [50201]日常办公费

 [30209]物业管理费

71.00

 [50201]日常办公费

 [30211]差旅费

25.50

 [50201]日常办公费

 [30214]租赁费

168.40

 [50202]会议费

 [30215]会议费

6.75

 [50203]培训费

 [30216]培训费

4.60

 [50205]委托业务费

 [30227]委托业务费

1.00

 [50206]公务接待费

 [30217]公务接待费

8.00

 [50208]公务用车运行维护费

 [30231]公务用车运行维护费

31.50

 [50209]维修(护)费

 [30213]维修(护)费

35.00

 [50299]其他商品和服务支出

 [30299]其他商品和服务支出

50.90

[503]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

59.25

 [50304]住房补贴

 [30311]住房公积金

7.60

 [50399]其他对个人和家庭的补助

 [30399]其他对个人和家庭的补助

51.65

[510]机关其他资本性支出

[310]其他资本性支出

20.00

 [51006]设备购置

 [31002]办公设备购置

16.50

 [51006]设备购置

 [31007]信息网络及软件购置更新

3.50

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省知识产权局                     单位:万元

项     目

2016年预算

2016年行政经费

1,311.40

2016年“三公”经费

95.66

   其中:(一)因公出国(境)支出

46.96

      (二)公务用车购置及运行维护支出

38.00

         1.公务用车购置

 

         2.公务用车运行维护费

38.00

      (三)公务接待费支出

10.70

注:因公出国(境)支出预算46.96万元,为本年度省级知识产权专项资金安排的经费预算。

 

  

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省知识产权局                     单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:广东省知识产权局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省知识产权局                     单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,647.79

1,647.79

1,647.79

 

 

 

 

广东省知识产权局

1,177.12

1,177.12

1,177.12

 

 

 

 

  工资和福利支出

633.80

633.80

633.80

 

 

 

 

  商品和服务支出

123.72

123.72

123.72

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

419.60

419.60

419.60

 

 

 

 

国家知识产权局专利局广州代办处

297.90

297.90

297.90

 

 

 

 

  工资和福利支出

172.80

172.80

172.80

 

 

 

 

  商品和服务支出

29.10

29.10

29.10

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

95.50

95.50

95.50

 

 

 

 

  其他资本性等支出

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

广东省知识产权研究与发展中心(广东省知识产权维权援助中心)

172.77

172.77

172.77

 

 

 

 

  工资和福利支出

89.90

89.90

89.90

 

 

 

 

  商品和服务支出

27.20

27.20

27.20

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

55.17

55.17

55.17

 

 

 

 

  其他资本性等支出

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

  

 

十一2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省知识产权局                     单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

871.30

671.30

671.30

 

 

 

200.00

 

广东省知识产权局

871.30

671.30

671.30

 

 

 

200.00

 

  全国专利代理人资格考试经费

49.00

49.00

49.00

 

 

 

 

 

  专利纠纷案件处理费

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

  广东知识产权服务中心运营经费

250.60

250.60

250.60

 

 

 

 

 

  提高知识产权行政效能工作经费

371.00

371.00

371.00

 

 

 

 

 

  国家知识产权局拨入项目经费

200.00

 

 

 

 

 

200.00

 

 

 

 

 

第三部分

2016年部门预算情况说明

 

一、收入算说明

2016年收入2,819.09万元,其中:一般公共预算拨款2,319.09万元,事业单位经营收入300万元,国家知识产权局拨入专项经费等其他收入200万元收入预算比上年预算增加607.54万元,增长27.47%主要是按照预算编制要求,经营收入、其他收入等从2016年起纳入本部门预算编制。

二、支出算说明

2016年支出2,819.09万元,其中:一般公共预算拨款2,319.09万元,事业单位经营支出300万元,国家知识产权局拨入专项经费等项目支出200万元。支出预算比上年预算增加607.54万元,增长27.47%主要是按照预算编制要求,经营支出、其他收入等对应支出从2016年起纳入本部门预算编制。

2016一般公共预算拨款支出按用途划分,基本支出预算1,647.79万元,占一般公共预算拨款支出71.05%,其中:工资福利支出896.50万元,对个人和家庭的补助570.27万元,一般商品和服务支出180.02万元,其他资本性支出等支出1.00万元;项目支出预算671.30万元,占一般公共预算拨款支出28.95%,其中:行政事业类项目671.30万元

三、2016年一般公共预算拨款项目支出情况说明

2016年财政拨款安排的项目支出共671.30万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)知识产权事务(款)支出671.30万元,比上年预算增加21.70万元,主要原因是增加了全国专利代理人资格考试、专利纠纷案件处理费等非税收入支出。项目支出主要用于保障机构正常运转、开展知识产权业务活动所发生的支出。

四、2016年公共财政预算安排的“三公经费算说明

2016公共财政预算安排的三公经费预算95.66万元,较上年减少60.28万元,降低38.66%具体情况如下:

1因公出国(境)支出预算46.96万元,较上年减少26.74万元,降低36.28%,减少的原因主要为进一步压缩出访团组、人员数量和在国(境)外停留时间具体支出内容:选送优秀人才赴国(境)外学习知识产权知识、宣传我省知识产权情况,加强与“一带一路”沿线国家的知识产权交流,推动广东自贸试验区的建设与国际接轨,与外国及港澳台知识产权相关部门开展知识产权交流合作等发生的支出。

2.公务用车购置及运行费支出预算38.00万元,较上年减少15.74万元,降低29.29%,减少的原因主要为公务用车改革,车辆保有量减少。具体支出内容:局本部及局属事业单位办理公务、因公出差、专利执法等发生的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出预算10.70万元,较上年减少17.80万元,降低62.46%,减少的原因主要是继续贯彻厉行节约措施,严格控制公务接待支出。具体支出内容:局本部及局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用,包括对外开展知识产权交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待支出。

  五、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费情况说明

  广东省知识产权局2016年机关运行经费财政拨款支出预算153.32万元,较上年增加63.09万元,增长69.92%,主要是增加公务交通补贴等其他交通费用支出。机关运行经费指行政单位和实行公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修、物业管理费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备采购等费用支出。

(二)政府采购情况说明

  广东省知识产权局2016年年初预算(不含年中追加的省级知识产权专项资金等事业发展性支出)安排的政府采购预算242.70万元,其中:政府采购货物预算28.80万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算188.90万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2015年底,广东省知识产权局共有车辆9辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值20万元以上的通用设备8套。

(四)关于预算绩效情况说明

  2015年,广东省知识产权局纳入整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算拨款18,812.68万元。

 

  

 

第四部分

 

(一)一般公共预算拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款):指用于保障机构正常运行,开展知识产权管理活动等方面的支出。

1.行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括广东省知识产权局本级、国家知识产权局专利局广州代办处,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展知识产权管理等未单独设置项级科目的项目支出。

3.专利审批(项):反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

4.专利执法(项):反映知识产权专利执法方面的支出。

5.事业运行(项):反映事业单位(包括广东省知识产权研究与发展中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.其他知识产权事务支出(项):反映广东省知识产权局除上述项目外,开展其他知识产权事务方面专门性工作任务的项目支出,如组织全国专利代理人资格考试的支出等。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指广东省知识产权局退休人员的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的退休经费。

(四)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款):指广东省知识产权局用于科学技术方面的支出。

其他科学技术支出(项):反映用于科技方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产和无形资产的支出)。

(九)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,如医疗费、住房公积金等。

(十)其他资本性支出:反映单位用于购置固定资产、无形资产所发生的支出。

(十一)行政经费:包括1. 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)。2. 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

(十二)“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(十三)因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十四)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(十五)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。