索 引 号:006939756/2016-00485 分类:  ; 
发布机构: 广东省发展和改革委员会 发文日期: 2016年08月30日
名  称: 2015年度广东省发展和改革委员会部门决算公开
文  号: 主 题 词:


2015年度广东省发展和改革委员会部门决算公开

 2015年度广东省发展和改革委员会部门决算 

  

 

第一部分  省发展改革委概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分  省发展改革委2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  省发展改革委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  省发展改革委概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案并协调实施,拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;受省人民政府委托向省人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(二)负责全省经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,统筹协调经济社会发展;研究分析全省和国内外经济形势和发展情况,加强全省国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析,提出政策建议。

(三)研究分析财政、金融等方面的情况,参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定,提出投资融资的发展战略和政策建议。

(四)承担指导推进经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导和推进经济体制改革试点(试验区)工作。

(五)提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责相关价格公共服务工作,负责全省价格监督检查工作。

(六)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要省人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排省级财政性投资项目,按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目,核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案;组织实施企业投资项目管理制度改革,简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序,研究制订引导民间投资的政策措施;指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察,协调重大项目建设的重大问题;指导工程咨询业发展。

(七)推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;拟订地方铁路建设规划及年度计划;负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划,研究提出相关体制改革建议,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局,推动能源消费总量控制,协调粤港澳能源基础设施方面的发展与合作,开展能源对外合作。

(九)组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作;承担省对口支援西藏、新疆及援助其他西部地区的有关工作。

(十)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行,会同有关部门管理省级粮食等重要物资储备。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十二)推进可持续发展战略,负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题,牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案,综合协调节能和应对气候变化相关工作;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策,承担省应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。

(十三)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,推进经济动员军民融合式发展,组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)按规定指导和协调招标投标工作,对重大建设项目招标投标进行监督检查。

(十五)承办省人民政府与国家发展改革委交办的其他事项。

二、机构设置

委机关设25个内设机构,包括:办公室、规划处、综合处、经济体制改革处、投资处、利用外资和境外投资处、区域经济处、农村经济处、产业协调处、高技术产业处、资源节约与环境保护处、应对气候变化处、社会发展处、经济贸易处、法规与财金处、价格综合调控处、价格管理处、收费管理处、重点项目处、对口支援处、人事处(与机关党委办公室合署)、国民经济动员办公室(与广东省国防动员委员会综合办公室合署)、重大项目稽察特派员办公室、省综合交通建设管理办公室、省能源局。

三、部门决算单位构成

纳入省发展改革委2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:省发展改革委本级、省发展改革委机关服务中心、省产业发展研究院、省宏观经济信息分析中心、省价格成本调查队、省价格监测中心、省发展改革委价格认证中心、省海外价格采集分析中心、省价格政务服务中心。

 

第二部分  省发展改革委2015年度部门决算表

 

 

 

 

                      

第三部分  省发展改革委2015年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计45,344.36万元,支出总计45,344.36万元。与2014年相比,收、支总计各增加9,229.23万元,增长25.56%。主要原因是增加了民航发展研究、碳排放配额有偿发放手续费、国际咨询会、泛珠三角区域合作重点课题研究、“十三五”规划编制等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35,557.27万元,其中:财政拨款收入34,410.31万元,占96.77%;上级补助收入172.64万元,占0.49%;事业收入951.89万元,占2.68%其他收入22.43万元,占0.06%

三、支出决算情况说明

本年支出合计28,920.27万元,其中:基本支出12,537.34万元,占43.35%;项目支出16,382.93万元,占56.65%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算43,154.31万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加8,970.23万元,增长26.24%。主要原因是增加了民航发展研究、碳排放配额有偿发放手续费、国际咨询会、泛珠三角区域合作重点课题研究、“十三五”规划编制等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况说明。

2015年度财政拨款支出27,984.38万元,占本年支出合计的96.76%。与2014年相比,财政拨款支出增加6,421.06万元,增长29.78%。主要原因是增加了民航发展研究、碳排放配额有偿发放手续费、国际咨询会、泛珠三角区域合作重点课题研究、“十三五”规划编制等支出。

(二)结构情况说明。

2015年财政拨款支出27,984.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出19,532.36万元,占69.80%;国防(类)支出130万元占0.46%;科学技术(类)支出79.38万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出2,334.19万元,占8.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出9万元,占0.03%;节能环保(类)支出3,132.99万元,占11.20%;农林水(类)支出36.17万元,占0.13%;交通运输(类)支出1,500万元;占5.36%;资源勘探信息等(类)支出318.57万元,占1.14%;金融(类)支出102.38万元,占0.37%;粮油物资储备(类)支出76.46万元;占0.27%;其他(类)支出732.88万元,占2.62%

(三)具体情况说明。

2015年度财政拨款支出年初预算为15,414.75万元,支出决算27,984.38万元,完成年初预算的181.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排民航发展研究经费、碳排放配额有偿发放手续费、国际咨询会经费、泛珠三角区域合作重点课题研究经费、“十三五”规划编制专项经费等预算;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为7,049.75万元,支出决算为8,543.71万元,完成年初预算的121.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,473万元,支出决算为1,476.54万元,完成年初预算的100.24%

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为47.40万元。决算数大于预算数的主要原因是经济监测分析联席会议等项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为412.75万元,支出决算为476.65万元,完成年初预算的115.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为3,041.02万元,支出决算为3,555.41万元,完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要原因:部分物价管理支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决;二是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为676.48万元,支出决算为5,432.65万元,完成年初预算的803.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排重大课题研究、省级政府投资项目及节能评估文件委托评审费用、国际咨询会经费、泛珠三角区域合作重点课题研究经费、“十三五”规划编制专项经费等财政拨款支出预算;二是部分信息化建设支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排工程实验室项目财政拨款支出预算。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为29.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排科协年会工作经费等财政拨款支出预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1,622.58万元,支出决算为2,034.57万元,完成年初预算的125.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为236.17万元,支出决算为256.84万元,完成年初预算的108.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为42.78万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为4.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公费医疗金财政拨款支出预算。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为4.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人口计生奖励经费财政拨款支出预算。

14.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为3,132.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排低碳发展专项资金、碳排放配额有偿发放手续费财政拨款支出预算。

15.农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为36.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排水利项目评估财政拨款支出预算。

16.交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为1,500万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排民航发展研究经费财政拨款支出预算。

17.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为118.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排战略性新兴产业区域集聚发展试点项目评审工作经费财政拨款支出预算。

18.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为199.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排网上办事大厅建设资金财政拨款支出预算。

19.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为102.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排国际金融组织贷款项目协调管理费财政拨款支出预算。

20.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为43万元,支出决算为76.46万元,完成年初预算的177.81%。决算数大于预算数的主要原因是部分省级粮食管理专项业务经费年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为860万元,支出决算为732.88万元,完成年初预算的85.22%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务价格职能调整,支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出12,308.28万元,其中:人员经费11,370.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费937.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为894.05万元,支出决算为327.77万元,完成预算的36.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为79.65万元,完成预算的79.65%;公务用车购置及运行费支出决算为210.13万元,完成预算的39.26%;公务接待费支出决算为37.99万元,完成预算的14.68%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是20157月公车改革,公车数量减少。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少269.84万元,降低45.15%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.18万元,增长4.16%;公务用车购置及运行费支出决算减少243.60万元,降低53.69%;公务接待费支出减少29.42万元,降低43.64%。因公出国(境)费支出与2014年相比基本持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是20157月公车改革,公车数量减少。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,减少公务接待。

(二)具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算79.65万元,占24.30%;公务用车购置及运行费支出决算210.13万元,占64.11%;公务接待费支出决算37.99万元,占11.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出79.65万元。全年使用财政拨款安排出国团组25个,56人次。主要包括开展推进21世纪海上丝绸之路沿线国家合作交流活动、开展推进马六甲海洋工业园项目合作交流活动、参加国际LNG大会、参加第九次中欧区域高层对话会等支出。

2.公务用车购置及运行费支出210.13万元。其中:

公务用车购置支出为0

公务用车运行支出210.13万元。主要用于工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费及交通用车租用费等支出。全年使用财政拨款的公务用车保有量为93辆(公务用车改革后,车辆尚待处置)。

3.公务接待费支出37.99万元。主要是按规定开支的各类公务接待(内、外宾接待)费用。包括国际访问、大型活动及外省市学习交流等全年使用财政拨款支出公务接待190批次,2081人次。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费支出893.55万元,比2014年增加457.31万元,增长104.83%。主要原因是增加了其他交通费支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中:办公费45.58万元、印刷费44.16万元、手续费1.31万元、水费0.89万元、电费0.17万元、邮电费66.07万元、物业管理费110.61万元、差旅费36.66万元、维修(护)费24.81万元、会议费1.76万元、培训费17.72万元、公务接待费3.39万元、劳务费6.87万元、工会经费117.03万元、福利费133.68万元、公务用车运行维护费103.15万元、其他交通费用169.3万元、其他商品和服务支出10.11万元、办公设备购置0.28万元。

(二)政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额393.42万元,其中:政府采购货物支出393.42万元。授予中小企业合同金额328.15万元,占政府采购支出总额的83.41%,其中:授予小微企业合同金额186.67万元,占政府采购支出总额的47.45%

(三)国有资产占用情况。

截至20151231日,共有车辆93辆(公务用车改革后,车辆尚待处置),其中,一般公务用车89辆,一般执法执勤用车4辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。